| DFB0104/20 |
vzdelávací program JA Viac ako peniaze |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JA Slovensko, n. o. |
42166292 |
|
40,00 € |
06.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0016/20 |
Objednávame u Vás dopravu 23 miestnym autobusom do jaskyne Macocha a na hrad Veveří na deň 01.07.2020. Odchod autobusu od budovy Gymnázia L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica o 6.30 hod. Predpokladaný návrat 17.00 - 18.00 hod. Predpokladaná cena do 300,00 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Autodoprava Jánoš |
17773016 |
|
0,00 € |
05.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0015/20 |
Objednávam si u Vás pre našu organizáciu online školenie ekonomického softwaru ISPIN pre pokročilých, podľa cenovej ponuky 67,72 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
05.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/20 |
aSc Agenda Komplet 2021 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ASC APPLIED SOFTWARE |
31361161 |
|
479,00 € |
02.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
178,93 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,76 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
33,47 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
53,51 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
31.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
58,33 € |
31.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-269,85 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
43,75 € |
29.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
200,21 € |
29.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
26.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
28,98 € |
22.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
opravy elektrických spotrebičov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BALAZ STEFAN |
22707174 |
|
871,40 € |
21.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
