| DFS0001/20 |
doprava na exkurziu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Autodoprava Jánoš |
17773016 |
|
300,00 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
poplatok za službu mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
16,20 € |
02.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
166,46 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
28,62 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,02 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
30.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
46,67 € |
30.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
autorizovaný technika PO a BOZP |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
413,34 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
e |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-284,85 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
online školenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
4,45 € |
19.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
28,98 € |
19.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0017/20 |
Objednávame u Vás biele tričká podľa cenovej ponuky PON2020140 a to:
- tričko biele 185 g s potlačou logom veľkosť S - 24 ks
- tričko biele 185 g s potlačou logom veľkosť M - 50 ks
- tričko biele 185 g s potlačou logom veľkosť L - 19 ks
- tričko biele 185 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
0,00 € |
18.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
