| DFB0164/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
2 373,12 € |
26.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
132,19 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2020/GymSn |
Servisná služba č. 323731 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
ILLE papier-Service SK, s.r.o.,Skalica |
|
|
288,19 € |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
25.08.2020 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0027/20 |
Objednávame u Vás:
- 40 ks tekuté mydlo 400 ml
- 2 ks tekuté mydlo 5 l
- 60 ks gumené rukavice L
- 48 ks gumené rukavice M
v cene cca 150,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
0,00 € |
24.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0026/20 |
Objednávame u Vás:
- 1 ks Termo kamera MTM-2MP WM - v cene 1.000,00 € bez DPH
- zadný box - v cene 35,00 € bez DPH
- konzolu na stôl - v cene 80,00 € bez DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MOREZ GROUP a. s. |
36659126 |
|
0,00 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/20 |
regál do ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BERSICOMP s. r. o. |
51478374 |
|
444,20 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
dezinfekčné prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
196,90 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0025/20 |
Objednávame u Vás:
- 4 ks kovový regál 200x120x45 - cena 51,00 €/ks s DPH
- 4 ks kovový regál 200x120x60 - cena 54,20 €/ks s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BERSICOMP s. r. o. |
51478374 |
|
0,00 € |
19.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/20 |
knižná väzba - protokol o mat. skúške |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLACIAREN-VLADIMIR DURLAK |
33944245 |
|
64,80 € |
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0024/20 |
Objednávame u Vás:
- 20 ks dezinfekcie na klávesnice
- 10 kg chloramín
v cene do 200,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
0,00 € |
17.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0149/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
8,92 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
22,30 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0023/20 |
Objednávame u Vás:
- 40 ks žiacka knižka v cene 0,50 €/ks s DPH
- 50 ks pero modrá náplň v cene 0,50 €/ks s DPH
- 50 ks pero červená náplň v cene 0,50 €/ks s DPH
- 6 ks stierka magnetická v cene 4,60 €/ks s DPH
- 6 ks stierka náhrada v cene 3,60 €/ ks s D |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
0,00 € |
12.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/20 |
stierky na tabuľu, učiteľský zápisník |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
165,50 € |
12.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,86 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
158,88 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
