| DFJ0064/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,73 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
79,02 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
-49,04 € |
02.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
oprava podlahy v sklade potravín |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
1 268,41 € |
01.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,96 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,84 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
164,35 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
9,00 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-296,28 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
poštovné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BGA group, s. r. o. |
27735354 |
|
26,90 € |
28.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0030/20 |
Objednávame u Vás:
- 102 ks rúško látkové v cene 1,80 €/ks. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PRVÁ KOPANIČIARSKA LEKÁREŇ |
00610721 |
|
0,00 € |
28.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0028/20 |
Objednávame u Vás opravu:
- 20 tried obklad okolo umývadla - 2m2/trieda
- 20 ks komplet umývadiel so zásobníkom na tekuté mydlo
- 20 ks vodovodných batérií
Predpokladaná cena do 10.000,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
0,00 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0029/20 |
Objednávame u Vás:
- opravu podlahy (keramická dlažba)v sklade potravín + vymaľovanie skladu
Cena cca 1.500,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
0,00 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/20 |
Verejná sprava - ročný prístup |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
165,00 € |
27.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
wifi |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
264,00 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
26.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
