| DFJ0239/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,43 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
138,68 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0041/19 |
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie - cena do 300,00 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
INFRA SERVICES |
43898190 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0042/19 |
Objednávame u Vás revíziu elektrických spotrebičov a ručného náradia:
- 700 ks - cena 2,50/ks |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Ing. Juraj Majer |
48001341 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0043/19 |
Objednávame u Vás opravu elektrickej rúry v hodnote cca 500,00 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0044/19 |
Objednávame u Vás opravu škrabky zemiakov v hodnote cca 600,00 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/19 |
revízia elektrických spotrebičov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Ing. Juraj Majer |
48001341 |
|
1 747,50 € |
25.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0045/19 |
Objednávame u Vás opravu elektrického varného kotla ALBA v hodnote cca 400,00 € |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0046/19 |
Objednávame u Vás opravu elektrického varného kotla FAGOR v hodnte cca 500,00 € |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0047/19 |
Objednávame u Vás:
- soľ tabletová 25 kg - 12 ks v hodnote 13,20 €/ks
- RM oplachový - 2 ks v hodnote 30,00 €/ks
- RM umývací - 1 ks v hodnote 39,60 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elena Gajdošíková - G - GASTRO |
41433793 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0237/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
333,74 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,17 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2019/GymSn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2019 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Domka - Združenie seleziánskej mládeže Senica |
|
|
243,60 € |
22.11.2019 |
23.11.2019 |
18.12.2019 |
22.11.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2019/GymSn |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 09/2019 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Volejbalová mládež, občianske združenie Senica |
|
|
54,90 € |
22.11.2019 |
23.11.2019 |
06.12.2019 |
22.11.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0234/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
208,07 € |
22.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0040/19 |
Objednávame u Vás:
2 ks lavička do šatne - vxšxh 400x1600x400 mm - farba konštrukcie modrá v hodnote spolu 160,00 € |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Daffer s. r. o. |
36320439 |
|
0,00 € |
21.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/19 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM |
37986635 |
|
29,00 € |
21.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
120,08 € |
21.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,13 € |
20.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
