| DFB0124/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
6,34 € |
01.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
175,22 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,38 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
33,28 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
autorizovaný technika PO a BOZP |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
30.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
30.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
305,64 € |
30.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
226,29 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
prečistenie kanalizácie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
INFRA SERVICES |
43898190 |
|
229,88 € |
30.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0019/19 |
Objednávame u Vás kontroly a servisné prehliadky zariadení v zmysle Vašej ponuky na 2. polrok 2019 v cene 344,00 EUR bez DPH mesačne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0019/19 |
Objednávame u Vás kontroly a servisné prehliadky zariadení v zmysle Vašej ponuky na 2. polrok 2019 v cene 344,00 EUR bez DPH mesačne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0019/19 |
Objednávame u Vás kontroly a servisné prehliadky zariadení v zmysle Vašej ponuky na 2. polrok 2019 v cene 344,00 EUR bez DPH mesačne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
34,80 € |
28.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
28.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 159,46 € |
27.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
246,57 € |
26.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
246,57 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
