| DFB0149/19 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
186,07 € |
31.07.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.07.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-281,89 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
29.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
zostava na ozvučenie telocvične |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Music Market, s.r.o. |
31318886 |
|
996,30 € |
23.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2019/GymSn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2019 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Autoškola PROGRES, s.r.o. |
|
|
1 176,00 € |
22.07.2019 |
23.07.2019 |
31.08.2020 |
22.07.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0021/19 |
Objednávame u Vás zostavu na ozvučenie telocvične v zmysle Vašej cenovej ponuky - celková hodnota 996,17 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Music Market, s.r.o. |
31318886 |
|
0,00 € |
22.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
106,99 € |
19.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
17,83 € |
19.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0020/19 |
Objednávame u Vás zhotovenie diela "Bezbariérový vstup do budovy - rampa, chodníky" v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
0,00 € |
15.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
monitoring kanalizácie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
51452162 |
|
360,00 € |
09.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
EZS - zmena kódov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
50,40 € |
09.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
101,38 € |
04.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2019/GymSn |
Zmluva o dielo - bezbariérový vstup do budovy |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol., s.r.o., |
|
|
28 961,64 € |
03.07.2019 |
05.07.2019 |
04.09.2019 |
04.07.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0133/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 269,48 € |
03.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
16,20 € |
03.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
