| DFJ0147/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 178,12 € |
28.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
knižná väzba |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLACIAREN-VLADIMIR DURLAK |
33944245 |
|
64,80 € |
27.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
229,39 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
144,00 € |
23.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2019/GymSn |
Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému a siete |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
|
|
0,00 € |
20.08.2019 |
23.08.2019 |
|
23.08.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0164/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
412,80 € |
15.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
8,92 € |
13.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
42,35 € |
13.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 219,27 € |
08.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
08.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
70,00 € |
05.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
kancelársky materiál + papier |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
448,54 € |
05.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2019/GymSn |
Zmluva o postovaní dôvoryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201910572 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
178,60 € |
01.08.2019 |
02.08.2019 |
|
05.08.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0022/19 |
Objednávame u Vás zviazanie:
- Triedny výkaz Osemročné štúdium - 1 ks
- Triedny výkaz Štvorročné štúdium - 1 ks
- Protokol o maturitnej skúške - 1 ks |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLACIAREN-VLADIMIR DURLAK |
33944245 |
|
0,00 € |
01.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
165,56 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
31,99 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
334,13 € |
01.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
