| 0027/19 |
Objednávame u Vás vysávač Electrolux - 1 ks v hodnote do 200,00€. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
0,00 € |
24.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/19 |
vysávač |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
139,70 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
24.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
231,31 € |
23.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
261,08 € |
23.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
192,10 € |
23.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
701,39 € |
20.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
715,37 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0026/19 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
0,00 € |
18.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0167/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 199,20 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,12 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
289,18 € |
16.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
190,02 € |
16.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,50 € |
16.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2019/GymSn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2019 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Vágnerová Vlasta |
|
|
170,52 € |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
16.12.2019 |
24.09.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2019/GymSn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2019 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Ďurovková Sylvia, MVDr. |
|
|
682,07 € |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
30.04.2020 |
24.09.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0185/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
167,17 € |
16.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
24,52 € |
16.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
205,83 € |
16.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
