| 0030/19 |
Objednávame u Vás:
- Wifi UBNT - 2 ks v hodnote 106,25 €/ks
- SWITCH 8PORT - 1 ks v hodnote 20,00€
- papier maestro - 40 balíkov v hodnote 3,18 €/ bal. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
11.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/19 |
wifi + papier |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
363,70 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
197,75 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
110,88 € |
11.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
699,11 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,84 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
412,80 € |
07.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,21 € |
07.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
294,43 € |
07.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
190,68 € |
07.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
doprava - medzinárodný turnaj |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Územný spolok Senica |
00416002 |
|
80,40 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
106,44 € |
04.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
145,24 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
541,59 € |
03.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0028/19 |
Objednávame u Vás farebnú tlač 200 ks skladačky podľa vlastného vzoru v hodnote 170,00 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PAVOL CHALKO - SENLINE |
34739572 |
|
0,00 € |
02.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0029/19 |
Objednávame u Vás ročný prístup na portál Verejná správa SR v cene 117,00 € |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
0,00 € |
02.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/19 |
tlač skladačky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PAVOL CHALKO - SENLINE |
34739572 |
|
160,00 € |
02.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 444,15 € |
02.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
494,54 € |
02.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
378,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
