| DFB0296/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.12.2019 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
31.12.2019 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
296,50 € |
31.12.2019 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
168,23 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
36,83 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,05 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
890,61 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
16,44 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
708,46 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 000,00 € |
30.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
23.12.2019 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2019/GymSn |
Dodanie čerstvej zeleniny a ovocia |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Jesenská Liana |
|
|
10 053,00 € |
20.12.2019 |
21.12.2019 |
31.12.2020 |
20.12.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0292/19 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
339,31 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
inštalácia tlačiarne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
20,00 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
stoličky čalúnené |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
2 956,80 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/19 |
vianočné posedenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
1 134,60 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2019/GymSn |
Kúpna zmluva - zemiaky |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
5 500,00 € |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
31.12.2020 |
19.12.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2019/GymSn |
Pekárenské výrobky |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Senické a Skalické pekárne, a.s. |
|
|
6 742,46 € |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
31.12.2020 |
19.12.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2019/GymSn |
Mäso a mäsové výrobky |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
35 566,00 € |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
31.12.2020 |
19.12.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2019/GymSn |
Základné potraviny a ostatné potravinové výrobky |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
26 119,03 € |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
31.12.2020 |
19.12.2019 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
