Faktúra č. DFB0122/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta
- IČO: 17050146
Zmluvný partner
- Názov: Lindström s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0122/19
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohože 15.07.-11.08.2019
- Dátum doručenia: 14.08.2019
- Celková hodnota: 16,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka: