Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0174/19 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 26,99 € 25.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0173/19 Vyúčtovanie energií za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 2 689,17 € 21.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0171/19 Služby SANET za 10-12/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 15.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFS0011/19 Obedy zo SF za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 65,52 € 11.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0172/19 BOZP za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 11.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0167/19 Príspevok zamestnávateľa 55% k strave za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 683,28 € 11.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0170/19 OOÚ poplatok za 11/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0169/19 Prenájom rohože 07.10.-03.11.2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 25,85 € 07.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0166/19 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 32,62 € 07.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0168/19 Interiérové vybavenie (kreslá a stolík) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Moment Group s.r.o. 36227102 203,90 € 06.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0165/19 Virtuálna knižnica za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 04.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0164/19 Telefón mobil za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 12,00 € 01.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0163/19 Telefón za 10/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 44,14 € 01.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0162/19 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 264,10 € 28.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0161/19 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 42,96 € 25.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0160/19 Tovary a služby za II. a III. Q.2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 693,67 € 24.10.2019 23.11.2019 Faktúra
DFB0159/19 Vyúčtovanie energií za 09/2019 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 730,92 € 23.10.2019 23.11.2019 Faktúra
Zmluva č. 3/2019/GymGa Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 17050146 Czafík Tibor 14,03 € 23.10.2019 26.03.2020 02.12.2019 PaedDr. Peter Černý, PhD. riaditeľ školy Zmluva
DFB0157/19 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Amicus SK, s.r.o. 36235466 334,80 € 18.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0158/19 Predplatné časopisu VESMÍR na rok 2020 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Mediaprint-Kapa Presseg., a.s. 35792281 46,20 € 17.10.2019 20.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »