| DFB0056/24 |
Tovary a služby 22.03.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
809,22 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Tovary a služby za 01/2024 - 21.03.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
4 123,70 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 02/2024 a Mo plynu 01-03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
640,12 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
714,82 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Obedy zo SF za 02/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
189,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
652,80 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
472,18 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 02/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 115,10 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Pokládka dlažby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Miroslav Dömötör |
34648569 |
|
265,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Údržba školy - výmena vodovodných potrubí + súvisiace práce |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SMONT, s.r.o. |
51857898 |
|
3 700,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
BETA2keramika - Ján Takács |
35365552 |
|
180,50 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Čistenie kanalizácie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AB KRTKOVANIE s. r. o. |
52761452 |
|
300,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
OOÚ poplatok za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
BOZP za 02/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
47,32 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Údržba výpočtovej techniky - inštalácia balíka ESET |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
500,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Údržbársky materiál - baterky |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
VeGa solutions s.r.o. |
44464762 |
|
56,05 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 01/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
650,45 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
BOZP za 01/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Služby SANET 01-03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
OOÚ poplatok za 02/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Obedy zo SF za 01/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
185,00 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 01/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 091,50 € |
08.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Učebná pomôcka - tlačiareň |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
191,40 € |
07.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 12/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
544,86 € |
05.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Inzercia do novín |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
156,00 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Elektronická príručka |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Ďurišová Martina Ing. |
48291374 |
|
11,00 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
49,31 € |
23.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
58,68 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Kontrola funkčnosti kamerového systému |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ProfiSecSK s. r. o. |
52935094 |
|
36,00 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
