| DFB0039/20 |
Telefón mobil za 02/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,00 € |
01.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
247,46 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
Prenájom rohože 27.01.-23.02.2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
28,18 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Zdravotnícko-hygienický audit |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PYROBOSS, s.r.o. |
366440048 |
|
372,00 € |
25.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Záloha na plyn za 02/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 900,00 € |
20.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
Školenie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
80,00 € |
14.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
309,10 € |
14.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Služby SANET za 01-03/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Stravovanie, ubytovanie .. LVVK 2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MIRO TOURS s.r.o. |
31595332 |
|
11 400,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
Príspevok zam. 55% k strave za 01/2020 a vyúčtovanie za 12/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
566,48 € |
11.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
Obedy zo SF za 01/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
58,94 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
OOÚ poplatok za 02/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Kancelárske kreslo, údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
135,61 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
Virtuálna knižnica za 01/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
Servis kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
237,35 € |
10.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
76,80 € |
05.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
BOZP za 01/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
Telefón za 01/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
47,10 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
Telefón mobil za 01/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
72,16 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
