| DFB0071/24 |
Vyúčtovanie energií za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
874,27 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Učebnice "Interaktívny svet" AJ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
IWB s.r.o. |
21395900 |
|
79,80 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Prenájom rohože 25.03.-21.04.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (nytrilex)
v počte:
- veľkosť S 200 ks,
- veľkosť M 300 ks,
- veľkosť L 400 ks
v predpokladanej hodnote 90 €
|
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
90,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/24 |
Jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
OOÚ poplatok 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Konferenčný balík (asociácia riaditeľov ŠG) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. |
31642284 |
|
415,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
Obedy zo SF za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
126,50 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
746,35 € |
09.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
375,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Softvérová údržba 04/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
BOZP za 03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Tovary a služby 22.03.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
809,22 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Tovary a služby za 01/2024 - 21.03.2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
4 123,70 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 02/2024 a Mo plynu 01-03/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
640,12 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás podlahu + príslušný materiál v predpokladanej hodnote 715€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
715,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/24 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
714,82 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/GymGa |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - voľby |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
Mestský úrad Galanta |
|
|
8,00 € |
14.03.2024 |
23.03.2024 |
06.04.2024 |
22.03.2024 |
PaedDr. Peter Černý, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0003/24 |
Obedy zo SF za 02/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
189,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
652,80 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
