| DFB0055/20 |
Prenájom rohože 23.03.-19.04.2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
38,88 € |
22.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Príspevok zam. 55% k strave za 03/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
227,50 € |
20.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/20 |
Obedy zo SF za 03/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
17,50 € |
20.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Záloha na plyn za 04/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 900,00 € |
15.04.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
OOÚ poplatok za 04/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
BOZP za 03/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
05.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Telefón za 03/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,23 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
Telefón mobil za 03/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,00 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Prenájom rohože 24.02.-22.03.2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
28,18 € |
25.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
Prenájom kopírovacieho sttroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
12,00 € |
25.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
LEMAX - Milan Letovanec |
17672562 |
|
215,74 € |
24.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
Záloha na teplo a TÚV za 03/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 900,00 € |
16.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
Vyúčtovanie energií za 02/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
677,52 € |
16.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
Vyúčtovanie energií za 01/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
857,27 € |
16.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
OOÚ poplatok za 03/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/20 |
Obedy zo SF za 02/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
38,22 € |
04.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Príspevok zamestnávateľa 55% k strave za 02/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
398,58 € |
04.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Virtuálna knižnica za 02/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
03.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
BOZP za 02/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Telefón za 02/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,93 € |
01.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
