| DFB0103/20 |
Záloha na teplo a TÚV za 08/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 900,00 € |
13.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Prenájom rohože 13.07.-09.08.2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
17,47 € |
12.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
BOZP za 07/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
11.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
OOÚ poplatok za 08/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
Knihy Nj |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
28,74 € |
10.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
106,66 € |
31.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Časopis "Slovensko - Národné spektrum" na rok 2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
6,00 € |
20.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Montáž sadrokartónu (sadrovanie a maľovanie) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kovács Ladislav |
11704152 |
|
420,00 € |
20.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Prenájom rohože 15.06.-12.07.2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
28,18 € |
15.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
Vyúčtovanie energií za 06/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
314,80 € |
15.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0015/20 |
Objednávame si u Vás montáž sadrokartónu na mozaikovú stenu (montáž, maľovanie, sadrovanie):
21 m2 po 20 €, celková hodnota 420 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kovács Ladislav |
11704152 |
|
0,00 € |
14.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0014/20 |
Objednávame si u Vás komplexnú agendu školy pre SŠ - licenciu platnú na 36 mesiacov, platba v ročných intervaloch po 358,40 € za rok (1. faktúra) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
13.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/20 |
Záloha na teplo a TÚV za 07/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 900,00 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Komplexná agenda školy (1. faktúra) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
358,40 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
OOÚ poplatok za 07/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
25,80 € |
07.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
BOZP za 06/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
Virtuálna knižnica za 06/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
Rekonštrukcia strechy na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
84 383,90 € |
03.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
Technický dozor stavby "Rekoštrukcia strechy na Gymnáziu J. Matúšku v Galante" |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
PJ centrum s.r.o. |
46975799 |
|
750,00 € |
03.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
