| DFB0098/19 |
Telefón mobil za 06/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,00 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Vyúčtovanie energií za 05/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 359,90 € |
25.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
Renovácia tonerov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CREDAL Royal Group s.r.o. |
35914157 |
|
51,20 € |
21.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
COM-KLIMA s.r.o. |
35936495 |
|
996,00 € |
14.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
14,27 € |
13.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,18 € |
13.06.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
253,70 € |
11.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/19 |
Obedy zo SF za 05/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
54,46 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
OOÚ - poplatok 06/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
BOZP za 05/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
10.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
29,52 € |
24.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
Prenájom rohože 22.04.-19.5.2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
40,57 € |
22.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
Vyúčtovanie energií za 04/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 135,17 € |
17.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
Služby SANET za 04-06/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
Ostatný materiál |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
National Pen |
97264440 |
|
134,54 € |
14.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
Školenie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. |
50341286 |
|
80,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
Predplatné časopisu Telená výchova a šport mládeže 05/2019-04/2020 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
11,30 € |
14.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/19 |
Obedy zo SF za 04/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
49,84 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
132,00 € |
10.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
OOÚ - poplatok 05/2019 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
