| DFB0120/25 |
Prenájom rohože 19.05.-13.07.2025 - dobropis k faktúram č. 2695417 a 2705484 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-35,13 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
793,63 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Zviazanie katalógov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CONNECT - Ing. Marczibal |
17644429 |
|
48,00 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Archivačné služby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
650,00 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Kancelárske potreby - archivačné boxy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
90,30 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás:
- zostavu sedenia MUŠLA (1x stôl a 4x kreslá)
- tabuter KRUH 3ks
- taburet OBDĹŽNIK 1 ks
v predpokladanej hodnote 1100€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 100,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/25 |
BOZP za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
OOÚ poplatok za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Záloha na el. energiu za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Prenájom rohože 16.06.-13.07.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na veľké upratovanie v predpokladanej hodnote 880 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
880,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0007/25 |
Obedy zo SF za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
198,00 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
81,50 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Astas s.r.o. |
36224553 |
|
396,20 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
BOZP za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Prenájom rohože 19.05.-15.06.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Predplatné časopisu TV a šport mládeže 05/2025 - 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
12,60 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (nitrilex) v počte:
- veľkosť S 200 ks
- veľkosť M 300 ks
- veľkosť L 400 ks
v predpokladanej hodnote 100€ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
100,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/25 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
18.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
