Faktúra č. DFB0101/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Jána Hollého
IČO: 00160466

Zmluvný partner

Názov: Metro Cash Carry SR
IČO: 45952671
Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0101/19
Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
Dátum doručenia: 22.03.2019
Celková hodnota: 114,00 €
Dátum zverejnenia: 26.04.2019
Poznámka:

Tlačiť