| DFB0105/24 |
oprava, údržba - maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
425,00 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
dodávka a montáž - kobercová krytina SOLID 82 - učebňa etiky A314 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 816,90 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
oprava, údržba - maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 257,00 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
861,94 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
fotografické služby - Deň učiteľov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
199,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
technické zabezpečenie ozvučenia - Deň učiteľov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FINELIS MELODY, s.r.o. |
48147711 |
|
240,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
vyúčtovanie predplatného videosemináre modul PaM za obdobie od 28.3.2024 - 27.3.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
147,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
399,16 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
revízia destilačného prístroja AQUAL 35 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AQUAL, s.r.o. |
25538365 |
|
157,86 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
digitálna technika na virtuálnu realitu - okuliare+licencie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
WRDATACENTRUM s.r.o. |
07048831 |
|
3 150,84 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
504,21 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
deratizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
375,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
105,72 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Kancelárske potreby - olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
101,15 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
845,30 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
194,16 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 181,03 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
213,61 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
92,46 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
sanácia vzlínajúcej vlhkosti muriva suterénu v žiackych šatniach |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BERYL 3P, s.r.o. |
36692158 |
|
18 467,69 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
333,36 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
vyúčtovacia faktúra - poplatok za štátnu skúšku - príspevok študenti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
875,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
tonery OKI - 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
685,44 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
142,80 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 569,80 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 503,44 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
dodávka plynu za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
148,08 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Licencie na používanie e-kníh - programovanie v Pythone |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Peter Kučera |
000000002 |
|
287,20 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
