| 0066/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
124,57 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0065/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0081/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál: náhradné náplne do OKI 853 (informácie), zástupkyne RŠ a vedúcu ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
299,98 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0064/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 663,05 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2024/GymTt |
Zmluva o bežnom účte |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0063/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
254,27 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/24 |
vyúčt. FA k ZF za online konferenciu "Vydávanie rozhodnutí elektronicky" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0061/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
109,74 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0078/24 |
Objednávame u Vás online konferenciu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/24 |
ocot 12 ks - čistiaci prostriedok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
9,79 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
163,16 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
9,79 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0060/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
182,57 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0077/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
163,16 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0079/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IPčko |
42261791 |
|
100,00 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/24 |
balená voda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
29,90 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
50,18 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
303,36 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 1/2024 - 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
306,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
