| DFB0034/24 |
Oprava volejbalovej siete v telocvični |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
166,32 € |
03.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
234,76 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 604,07 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 960,30 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
623,45 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Ročný členský poplatok na rok 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
poplatky pevnej siete za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,92 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
poplatky mobilnej siete za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
hygienické potreby (servítky, papierové utierky) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
elektrická energia na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ za 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Lyžiarsky kurz Ski Tále, Nízke Tatry od 28.1. do 2.2.2024 - 45 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 750,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
171,11 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
386,69 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
560,16 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vodné, stočné za 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 983,13 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 28.1. do 2.2.2024 - 45 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 650,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
124,56 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
880,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
hygienické a čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 761,59 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
prenájom rohoží za obdobie 1.1.2024 - 28.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 663,67 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
toner Brother black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
85,08 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
online seminár PAM 39.00 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
kancelárske potreby, učebné pomôcky (centropen) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
300,64 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
295,20 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
sanácia vzlínajúcej vlhkosti muriva suterénu v žiackych šatniach |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BERYL 3P, s.r.o. |
36692158 |
|
30 948,31 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 911,92 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
