| DFB0062/24 |
oprava umývačky riadu COMENDA - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
181,92 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
hygienické a čistiace potreby - ŠJ, ECO poháre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
190,50 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
nástupné školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO CO, prvej pomoci - 2 osoby škola, 1 osoba ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
45,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
18,43 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
ocot 12 ks - čistiaci prostriedok ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,22 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
204,95 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 443,21 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 192,52 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
VSSR - ročný online prístup od 28.2.2024 do 27.2.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Oprava, čistenie a ladenie pianina Petrof - spoločenská miestnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Mattovič - opravy a ladenie hudobných nástrojov |
48094854 |
|
685,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
čistiace prostriedky (RENA 5kg 13 ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
181,74 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
OOP pre pracovníčku ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
142,94 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
287,52 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
opravy elektroinštalácie a osvetlenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
663,84 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
125,72 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
tonery 14 ks, valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 196,06 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
745,19 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 1/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
138,60 € |
10.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
277,21 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 517,77 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Dodávka plynu za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
58,26 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
312,53 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
IT služby, IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
681,00 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
pravidelná štvrťročná skúška EPS za I.Q 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
školenie peadgogických zamestnancov - prenájom a technické zabezpečenie aktivít |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Chill Point s.r.o. |
48139327 |
|
540,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 2/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
