| DFJ0042/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
105,72 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Kancelárske potreby - olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
101,15 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
845,30 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
194,16 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 181,03 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
213,61 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
92,46 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
sanácia vzlínajúcej vlhkosti muriva suterénu v žiackych šatniach |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BERYL 3P, s.r.o. |
36692158 |
|
18 467,69 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
333,36 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
vyúčtovacia faktúra - poplatok za štátnu skúšku - príspevok študenti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
875,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
tonery OKI - 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
685,44 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
142,80 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 569,80 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 503,44 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
dodávka plynu za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
148,08 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Licencie na používanie e-kníh - programovanie v Pythone |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Peter Kučera |
000000002 |
|
287,20 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
tonery HP - 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
133,06 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 3/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Orez stromov + odvoz hmoty |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
600,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
176,36 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
291,90 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ na 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 542,98 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
159,60 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,82 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
poplatky za pevnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,02 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
