| DFJ0038/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 181,03 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
213,61 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
92,46 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
333,36 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/24 |
sanácia vzlínajúcej vlhkosti muriva suterénu v žiackych šatniach |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BERYL 3P, s.r.o. |
36692158 |
|
18 467,69 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
333,36 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
147,87 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/24 |
vyúčtovacia faktúra - poplatok za štátnu skúšku - príspevok študenti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
875,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
504,21 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0054/24 |
Objednávame u Vás občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
256,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/24 |
tonery OKI - 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
685,44 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
142,80 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 569,80 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
875,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2024/GymTt |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Ministerstvo školstva ,vedy,výskumu a športu SR |
164381 |
|
46 020,75 € |
12.03.2024 |
|
30.06.2025 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riadteľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 47/2021/GymTt) |
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci - PF TRUNI |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta |
|
|
94,50 € |
11.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0038/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
213,62 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0058/24 |
Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
194,16 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
