| 0064/24 |
V rámci digitálnej transformácie, objednávame u Vás podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
WRDATACENTRUM s.r.o. |
07048831 |
|
3 150,84 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2024/GymTt |
Zmluva KK GO kat. E, F |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
600,00 € |
21.03.2024 |
|
30.06.2024 |
27.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2024/GymTt |
KK MO kat. B, C |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
600,00 € |
21.03.2024 |
|
30.06.2024 |
27.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0101/24 |
revízia destilačného prístroja AQUAL 35 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AQUAL, s.r.o. |
25538365 |
|
157,86 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
digitálna technika na virtuálnu realitu - okuliare+licencie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
WRDATACENTRUM s.r.o. |
07048831 |
|
3 150,84 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
504,21 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
105,72 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
deratizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
375,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
105,72 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Objednávame u Vás |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
375,00 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0062/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AQUAL, s.r.o. |
25538365 |
|
157,86 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 627,07 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0045/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vladimír Velšic |
33217378 |
|
3,45 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0059/24 |
Objednávame u Vás maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 682,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0061/24 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál, použitý na
krajských kolách olympiád |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
101,15 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/24 |
Kancelárske potreby - olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
101,15 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
845,30 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 181,03 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
92,46 € |
15.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/24 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
194,16 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
