| DFJ0050/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
250,28 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 627,07 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
564,60 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 12/2023 - 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,14 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/GymTt |
Zmluva na CHO kat. B |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
650,00 € |
03.04.2024 |
|
30.06.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2024/GymTt |
Zmluva na FO kat. E |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
430,00 € |
03.04.2024 |
|
30.06.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2024/GymTt |
Zmluva na CHO kat. D |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
680,00 € |
03.04.2024 |
|
30.06.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0051/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
441,07 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0047/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
441,07 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.3.-31.3.2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,48 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.3.-31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.3.-31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,32 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
výkon zodpovdnej osoby - OOÚ na 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
dodávka elektriny na obdobie 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
480,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Cateringové služby - Deň učiteľov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBIT, a. s. |
34120912 |
|
2 125,80 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 1-3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
vodné za 3/2024, vodné 3/2024 ŠJ, stočné za 3/2024 škola a ŠJ , zrážky 1Q/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 657,87 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
školenie BOZP novoprijatý zamestnanec - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,00 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
