| 0076/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
9,79 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0060/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
182,57 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0077/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
163,16 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0079/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IPčko |
42261791 |
|
100,00 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/24 |
balená voda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
29,90 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
50,18 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
303,36 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 1/2024 - 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
306,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
182,57 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
567,00 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0059/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 585,31 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0074/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
18,36 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0075/24 |
Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
303,36 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0054/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 585,31 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
pečiatka - fin.účtovníčka Iveta Schmidtová |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
18,36 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
96,60 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
826,78 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0072/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
72,16 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0073/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
80,39 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0053/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
611,62 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
