| 0035/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
636,74 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
Prenájom fotobúdky, pri príležitosti Dňa učiteľov
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
199,00 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0045/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
54,54 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0047/24 |
Prenájom priestorov a poskytnutie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBIT, a. s. |
34120912 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0031/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
636,74 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
prenájom rohoží za obdobie 29.1.2024 - 25.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
181,92 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
593,29 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
176,36 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,68 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0030/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,68 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 406,27 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
181,92 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0029/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 406,27 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
177,89 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
34,03 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
186,90 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0027/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
34,03 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
186,90 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
789,66 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
