Dušan Miezga - MOVAK
Informácie
- Názov: Dušan Miezga - MOVAK
- IČO: 36989819
- Adresa: Družstevná 553, 92203 Vrbové
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0039/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 41,13 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0052/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 25,07 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0069/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 80,98 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0089/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 169,06 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0111/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 72,31 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0126/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 42,81 € | 02.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0146/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 71,98 € | 02.09.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0165/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 29,30 € | 03.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0188/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 72,99 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0221/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 431,40 € | 15.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0012/21 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 38,16 € | 01.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0076/21 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 62,58 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0087/21 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 32,70 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0103/21 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 48,84 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0118/21 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 47,42 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0143/21 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 50,61 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0163/21 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 323,46 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 13,17 € | 23.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0055/20 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 19,84 € | 04.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0089/20 | materiál na údržbu | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové | 36092479 | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 18,06 € | 03.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |