Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0043/24 Servisné a revízne činnosti 1.Q a 2.Q 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 785,60 € 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Inovačné vzdelávanie: Leadership akadémia, POO-profesijný rozvoj Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 SKILLFILL s.r.o. 53635221 720,00 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 ochrana objektu školy za mesiac február 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. 36237922 49,32 € 05.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 výkony IT - servisné práce za február 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 SOLTEC, s.r.o. 35916893 180,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0032/24 lyžiarsky kurz 2024, od 26.02.2024 do 01.03.2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 6 450,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0038/24 služby pevnej siete za február 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,42 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 služby mobilnej siete za február 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za marec 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 44,40 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFS0002/24 obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, nákup potravín, SF Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 31,92 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0035/24 obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, nákup potravín Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 270,48 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, réžia Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 270,48 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 obedy za mesiac február 2024: žiaci, réžia Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 2 056,32 € 01.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 el. energia za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024, vyúčt. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 encare, s.r.o. 52302555 58,36 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 EduPage e-Goverment modul pre školy nad 300 žiakov na obdobie roka 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 21.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 školské tlačivá: List bianko – s vodotlačou, podltačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním v počte 300 ks, Triedny výkaz pre stredné školy – obal v počte 10 ks, vložka v počte 10 ks Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 ŠEVT a.s. 31331131 144,49 € 15.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 materiál na údržbu Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 MOVAK - MK s.r.o. 47443014 45,20 € 14.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0023/24 čistenie odtokov v sociálnych zariadeniach budovy školy Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií 50085611 145,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 výkony IT - servisné práce za január 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 SOLTEC, s.r.o. 35916893 180,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 ochrana objektu školy za mesiac január 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. 36237922 49,32 € 03.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 učebné pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 inSPORTline s.r.o. 36311723 593,40 € 02.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 el. energia na obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 encare, s.r.o. 52302555 215,18 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 služby pevnej siete za január 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,69 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 služby mobilnej siete za január 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za február 2024 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 44,40 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 Materiál na údržbu Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 MOVAK - MK s.r.o. 47443014 80,22 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 obedy za mesiac január 2024: žiaci, réžia Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 2 116,80 € 01.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 el. energia za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024, vyúčt. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 encare, s.r.o. 52302555 119,87 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 obedy za mesiac január 2024 : zamestnanci, réžia Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 243,11 € 31.01.2024 27.02.2024 Faktúra
DFS0001/24 obedy za mesiac január 2024: zamestnanci (nákup surovín), SF Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 28,69 € 31.01.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 obedy za mesiac január 2024: zamestnanci (nákup surovín) Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 36092479 Základná škola 36094188 243,11 € 31.01.2024 27.02.2024 Faktúra
1 2 »