| DFB0036/24 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
45,20 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
čistenie odtokov v sociálnych zariadeniach budovy školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
145,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
výkony IT - servisné práce za január 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
ochrana objektu školy za mesiac január 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
49,32 € |
03.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
učebné pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
593,40 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
el. energia na obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
služby pevnej siete za január 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,69 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
služby mobilnej siete za január 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za február 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
80,22 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
obedy za mesiac január 2024: žiaci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
2 116,80 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
el. energia za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
119,87 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
obedy za mesiac január 2024 : zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
243,11 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
obedy za mesiac január 2024: zamestnanci (nákup surovín), SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
28,69 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
obedy za mesiac január 2024: zamestnanci (nákup surovín) |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
243,11 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Seminár PAM 39.00 - online, 26.1.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
online školenie iSPIN dňa 22.1.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
členský príspevok v Klube združenia DofE |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
360,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
platba za dodávku plynu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 078,00 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
platba za plyn |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 078,00 € |
22.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
platba za plyn |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 078,00 € |
22.01.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
platba za plyn |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 078,00 € |
22.01.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
platba za plyn |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 078,00 € |
22.01.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
platba za plyn |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 078,00 € |
22.01.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
platba za plyn |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 078,00 € |
22.01.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/24 - 12/24 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
10,44 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Pripojenie do siete mikrovlnným okruhom za rok 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Peter Doskočil - PETROCOMP |
41294751 |
|
120,00 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za január 2023 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
el. energia na obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
