| DFB0077/24 |
čistenie odpadového potrubia školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Vladimír Košnár - K. V. KANÁL |
46884564 |
|
199,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
registrácia a hosting domény gvrbove.sk, web hosting www.gvrbove.sk |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
62,40 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
výkony IT - servisné práce za apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
598,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
ochrana objektu školy za mesiac apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
54,48 € |
04.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
obedy za mesiac apríl 2024, zamestnanci, potraviny, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
29,64 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, potraviny |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
251,16 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
obedy za mesiac apríl 2024, zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
251,16 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
obedy za mesiac apríl 2024: žiaci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 895,04 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za máj 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
el. energia na obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
služby mobilnej siete za apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
služby pevnej siete za apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,56 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
servisná prehliadku, pneuservis, výmena oleja a filtrov, STK + EK v služobnom motorovom vozidle Škoda FABIA |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
DPF servis s.r.o. |
48125016 |
|
293,80 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci marec 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
379,50 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
ochrana objektu školy za mesiac marec 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
49,32 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
výkony IT - servisné práce za marec 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
obedy za mesiac február 2024: zamestnanci, potraviny |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
167,44 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
obedy za mesiac marec 2024, zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
167,44 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
obedy za mesiac marec 2024: zamestnanci (nákup surovín), SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
19,76 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
obedy za mesiac marec 2024: žiaci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 333,44 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
el. energia na obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
služby pevnej siete za marec 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,20 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
služby mobilnej siete za marec 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP v 1. štvrťroku 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
210,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
el. energia za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9,93 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
vodné, stočné, zrážky za 1. štvrťrok 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
411,64 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Servisné a revízne činnosti 1.Q a 2.Q 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 785,60 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Inovačné vzdelávanie: Leadership akadémia, POO-profesijný rozvoj |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SKILLFILL s.r.o. |
53635221 |
|
720,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
