| DFB0039/24 |
ochrana objektu školy za mesiac február 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
49,32 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
výkony IT - servisné práce za február 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
lyžiarsky kurz 2024, od 26.02.2024 do 01.03.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 450,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
služby pevnej siete za február 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,42 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
služby mobilnej siete za február 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za marec 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, nákup potravín, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
31,92 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, nákup potravín |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
270,48 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
270,48 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
obedy za mesiac február 2024: žiaci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
2 056,32 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
el. energia na obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
el. energia za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
58,36 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás vypracovanie dokumentácie CO pre potreby našej školy. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Bc. Roman Zomborský |
40926745 |
|
100,00 € |
21.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás licenciu modulu eGoverment pre školský systém EduPage: EduPage e-Goverment modul pre školy do 300 žiakov na obdobie január až december 2024. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/24 |
EduPage e-Goverment modul pre školy nad 300 žiakov na obdobie roka 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
školské tlačivá: List bianko – s vodotlačou, podltačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním v počte 300 ks, Triedny výkaz pre stredné školy – obal v počte 10 ks, vložka v počte 10 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
144,49 € |
15.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
45,20 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame si u Vás školské tlačivá:
skl. č. 49 383 2 List bianko – s vodotlačou, podltačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním – na výšku v počte 300 ks
skl. č. 49 332 5 071 Triedny výkaz pre stredné školy – obal v počte 10 ks
skl. č. 49 332 6 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
145,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/24 |
čistenie odtokov v sociálnych zariadeniach budovy školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
145,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
výkony IT - servisné práce za január 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
