| DFS0002/20 |
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov (obedy) za január 2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
57,75 € |
07.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
zemný plyn za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
856,80 € |
06.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
výkony IT - servisné práce za január 2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
04.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
ochrana objektu školy za obdobie 01.01.- 31.01.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
40,44 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
služby pevnej siete za obdobie 01.01.2020-31.01.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,18 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
služby mobilnej siete za obdobie 01.01.-31.01.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,57 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
Seminár PAM 35.00 - Trnava 28.1.2020 (mzd. účt.) |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
el. energia za obdobie 01.01.2020-31.01.2020- vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
171,70 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0008/20 |
Objednávame si u Vás stravovacie poukážky Ticket Restaurant:
Počet poukážok: 100 ks
Hodnota poukážky: 3,83 €
Miesto doručenia: Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové
Spôsob doručenia: kuriér
IČO klienta: 36092479
Kód klienta:1 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
389,89 € |
30.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/20 |
stravné poukážky 100 ks, 3,83 €/1 ks + odmena |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
389,89 € |
30.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
el. energia za obdobie 01.02.-29.02.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,76 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0005/20 |
Objednávame si u Vás vykonanie vybraných povinných činností technickej správy budovy školy uvedené vo Vašej ponuke na obdobie január až december 2020 v dohodnutej cene 2 865,60 s DPH.
1. fakturovacie obdobie: január – marec 2020 v cene 716,40 € s DPH (1 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 865,60 € |
27.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0006/20 |
Objednávame si u Vás účasť na odbornom seminári pre 2 zamestnancov našej organizácie, ktorý sa bude konať dňa 09.03.2020 v Bratislave. Cena objednávky je 80 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
80,00 € |
27.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0007/20 |
Objednávame si u Vás účasť 1 zamestnankyne našej organizácie na odbornom seminári Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 konanom dňa 31.01.2020 v Trnave, účastnícky poplatok je vo výške 30 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
27.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/20 |
odborný seminár konaný dňa 31.1.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
27.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
obedy dňa 18.1.2020, DOD spojené s prípravnými kurzami |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Michal Masarech - Penzión KULKO |
50723120 |
|
74,00 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
Odborný seminár konaný dňa 22.1.2020, účasť 2 zamestnankýň |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
70,00 € |
19.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004/20 |
Objednávame si u Vás 7 obedov pre zamestnancov školy na sobotu 18. januára 2020
o 12.30 hod. – DOD spojené s prípravnými kurzami v dohodnutej cene 75 € s DPH.
Platbu budeme realizovať prevodným príkazom z účtu sociálneho fondu.
|
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Michal Masarech - Penzión KULKO |
50723120 |
|
75,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0003/20 |
Objednávame si u Vás účasť mzdovej účtovníčky na seminári k novinkám verzie PAM 35.00 konanom dňa 28.01.2020 v Trnave v cene 54 € s DPH. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/19 |
Vodné, stočné, zrážky za 4. štvrťrok 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
378,84 € |
14.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
