| DFB0039/20 |
Vodné, stočné, zrážky za 1. štvrťrok 2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
285,02 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
obedy za mesiac marec 2020: žiaci a zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
459,76 € |
07.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/20 |
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov (obedy) za marec 2020, Základná škola |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
22,25 € |
07.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
prezutie pneumatík, kontrola pred STK služobného motorového vozidla |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
DPF servis s.r.o. |
48125016 |
|
69,53 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi za 1. štvrťrok 2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Vladimír Reško |
40751856 |
|
174,26 € |
04.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Objednávame si u Vás prezutie letných pneumatík a servis služobného motorového vozidla Škoda FABIA pred STK v celkovej dohodnutej cene 70 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
DPF servis s.r.o. |
48125016 |
|
70,00 € |
03.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/20 |
ochrana objektu školy za obdobie 01.03.- 31.03.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
40,44 € |
02.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
zemný plyn za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
856,80 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
služby pevnej siete za obdobie 1.3.-31.3.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,57 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
služby mobilnej siete za obdobie 01.03.-31.03.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,42 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Vykonanie vybraných povinných činností technickej správy budovy školy, I. Q 2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
716,40 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
el. energia za obdobie 01.03.-31.03.2020: vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
82,84 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
el. energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,76 € |
25.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 13/2013/GymVr) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 1194/2010 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
24.03.2020 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
26.03.2020 |
Mgr. Henrieta Gromanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0028/20 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Dušan Miezga - MOVAK |
36989819 |
|
13,17 € |
23.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0013/20 |
Objednávame si u Vás účasť mzdovej účtovníčky na seminári k novinkám verzie PAM 35.01 konanom v Trnave v cene 54 € s DPH. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
10.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/20 |
účasť na seminári 9.3.2020 v Bratislave, 2 osoby |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
80,00 € |
06.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
ochrana objektu školy za obdobie 01.02.- 29.02.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
40,44 € |
03.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
výkony IT - servisné práce za február 2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/20 |
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov (obedy) za február 2020, Základná škola |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
49,75 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
