| DFB0100/19 |
výkony IT - servisné práce za august 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
11.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0034/19 |
Objednávame si u Vás účasť mzdovej účtovníčky na seminári k novinkám verzie PAM 34.03 konanom dňa 23.9.2019 v Trnave v cene 54 € s DPH.
|
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
0,00 € |
10.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0035/19 |
Objednávame si u Vás predĺženie licencie: Komplexná školská agenda pre SŠ od 151 do 300 žiakov a službu Hotline Odborná a metodická starostlivosť na obdobie 12 mesiacov od 20.10.2019 do 19.10.2020 v celkovej cene 330 EUR s DPH. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
0,00 € |
10.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/19 |
predĺženie licencie na 12 mesiacov-Kompex.škol.agenda,služba Hotline |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
330,00 € |
10.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0033/19 |
Objednávame si u Vás papier A4 do tlačiarní a kopírovacích strojov v množstve 50 balíkov, cena 3,468 €/1 balík, t.j. 10 kartónov v celkovej dohodnutej cene 173,40 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
04.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0031/19 |
Objednávame si u Vás účasť1 zamestnankyne našej organizácie na odbornom seminári "Zákon o e-Governmente v praxi škôl a školských zariadení" konanom dňa 26.9.2019 v Trnave, účastnícky poplatok je vo výške 30 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
0,00 € |
04.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0032/19 |
Objednávame si u Vás účasť1 zamestnankyne našej organizácie na odbornom seminári "Mzdová účtovníčka v IV.,Q roku 2019" konanom dňa 11.11.2019 v Trnave, účastnícky poplatok je vo výške 30 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
0,00 € |
04.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0093/19 |
Papier xerograf. A4 MASTER, 50 balíkov |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
173,40 € |
04.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
odborný seminár konaný dňa 26.9.2019-Zákon o Governmente |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Dušan Miezga - MOVAK |
36989819 |
|
108,61 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
ochrana objektu školy za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
40,44 € |
03.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2019/GymVr |
Zmluva o poskytovaní stravy zo dňa 02.09.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
|
|
2,77 € |
02.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
Mgr. Henrieta Gromanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0095/19 |
služby pevnej siete za obdobie 01.08.2019 -31.08.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,98 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
služby mobilnej siete za obdobie 01.08.-31.08.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,36 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
zemný plyn za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
868,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
el. energia za obdobie 01.08.2019 -31.08.2019 - vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,19 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
el. energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
138,24 € |
26.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
Výmena dlažby vo vstupnej hale budovy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
PLD STAV s.r.o. |
45415056 |
|
12 984,00 € |
23.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
Odborný seminár konaný dňa 22.8.2019 - účasť 3 zamestnankýň |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
70,00 € |
22.08.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
40 ks stravné poukážky, 3,83 €/1 ks + odmena za službu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
161,00 € |
22.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
