| DFB0125/19 |
obedy za mesiac október 2019: žiaci a zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 945,28 € |
30.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
el. energia za obdobie 01.11.2019 -30.11.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
138,24 € |
28.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
Čistiaci a hygienický materiál |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
|
330,41 € |
25.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0045/19 |
Objednávame si u Vás pracovné kalendáre na r. 2020 v celkovej cene 30 EUR s DPH:
• SK-08 Pracovný kalendár veľký 2020 v počte 13 ks (0,88 EUR bez DPH/1ks)
• SK-09 Pracovný kalendár malý 2020 v počte 13 ks (0,83 EUR bez DPH/1ks)
• SK-10 Minikalendár 2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
30,00 € |
24.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0046/19 |
Objednávame si u Vás čistiaci a hygienický materiál uvedený v prílohe objednávky v celkovej cene 227,62 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
227,62 € |
24.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0044/19 |
Objednávame si u Vás čistiaci a hygienický materiál v celkovej cene 330,41 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
|
330,41 € |
22.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/19 |
Vyčistenie a hydroizolácia strechy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ENES plus s.r.o. |
51162903 |
|
601,12 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
Vodné, stočné, zrážky za 3. štvrťrok 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
181,92 € |
14.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
zámok, popisky, zhotovenie kľúčov |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
17672350 |
|
74,88 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
servis služobného motorového vozidla |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
DPF servis s.r.o. |
48125016 |
|
105,12 € |
09.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0043/19 |
Objednávame si u Vás vyčistenie strechy, čistenie strešných zvodov špirálou a ich prepláchnutie v celkovej dohodnutej cene 360 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ENES plus s.r.o. |
51162903 |
|
360,00 € |
07.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/19 |
Vykonanie vybraných povinných činností technickej správy budovy školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 743,20 € |
07.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi za 3. štvrťrok 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Vladimír Reško |
40751856 |
|
174,26 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
Registrácia a hosting domény pridajsa.com na obdobie od 1.10.2019 do 30.9.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
22,25 € |
03.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
výkony IT - servisné práce za september 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
03.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
ochrana objektu školy za obdobie 01.09.-30.09.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
40,44 € |
02.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/19 |
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov (obedy) za september 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
79,75 € |
01.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
obedy za mesiac september 2019: žiaci a zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 885,76 € |
01.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
Servis poplachového a zabezpečovacieho zariadenia budovy školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
117,60 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0042/19 |
Objednávame si u Vás ročnú servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Škoda FABIA, výmenu stieračov, olejového filtra, oleja a prezutie zimných pneumatík v celkovej dohodnutej cene 106 €. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
DPF servis s.r.o. |
48125016 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
