| DFB0023/19 |
Dodanie a montáž (lepenie) podlahových soklových líšt |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Roman Kanalos |
41294220 |
|
211,81 € |
05.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
ochrana objektu školy za obdobie 01.02.- 28.02.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
39,48 € |
05.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov (obedy) za február 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
35,28 € |
04.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
obedy za mesiac február 2019: žiaci a zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
960,64 € |
04.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0009/19 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž (lepenie) podlahových soklových líšt v celkovej dohodnutej cene 212 EUR. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Roman Kanalos |
41294220 |
|
0,00 € |
01.03.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0021/19 |
služby pevnej siete za obdobie 01.02.2019-28.02.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,62 € |
01.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
zemný plyn za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
868,00 € |
01.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
služby mobilnej siete za obdobie 01.02.-28.02.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,55 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
el. energia za obdobie 01.02.-28.02.2019: vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,82 € |
28.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
lyžiarsky kurz pre 27 žiakov - Chata Oravice v termíne od 17.02.2019 do 22.02.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
4 050,00 € |
27.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
el. energia za obdobie 01.03.2019 -31.03.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
138,24 € |
25.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
|
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
22,00 € |
15.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0008/19 |
Objednávame si u Vás počítačovú pamäť RAM DDR3 s kapacitou 2 GB v dohodnutej cene 22 EUR s DPH |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
0,00 € |
11.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFS0004/19 |
obedy pre zamestnancov školy - školenie pedagógov dňa 9.2.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Michal Masarech - Penzión KULKO |
50723120 |
|
121,00 € |
11.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov (obedy) za január 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
57,33 € |
08.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
obedy za mesiac január 2019: žiaci a zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 476,93 € |
08.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0007/19 |
Objednávame si u Vás 12 obedov pre zamestnancov školy na sobotu 9. februára 2019 o 12.00 hod. – školenie pedagógov v dohodnutej max.cene 130 EUR s DPH. Platbu budeme realizovať prevodným príkazom z účtu sociálneho fondu. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Michal Masarech - Penzión KULKO |
50723120 |
|
0,00 € |
07.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0012/19 |
ročný členský poplatok Združenia SANET |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
ochrana objektu školy za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
39,48 € |
04.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,26 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
