| DFB0174/19 |
el. energia za obdobie 01.12.2019-31.12.2019: vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
145,85 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
výkony IT - servisné práce za december 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
el. energia za obdobie 01.01.2020 -31.01.2020 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
138,24 € |
23.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
káble HDMI a ich inštalácia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
183,38 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
obnovenie licencie na r. 2020: grafické programy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
396,00 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
prenájom kop.zar.: + 8129 strán |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
COPY OFFICE, s.r.o. |
31377874 |
|
87,79 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0070/19 |
Objednávame si u Vás káble HDMI 15 m v počte 3 ks a ich inštaláciu v celkovej dohodnutej cene 184 € s DPH. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
184,00 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/19 |
lWindows Pro 10 a Eset Internet Security pre 4 počítače na 2 roky, exp.13.12.21, inštalácia SW |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
1 171,06 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
Seminár PAM 34.04 - Trnava 16.12.2019 (mzd. účt.) |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/19 |
stravovanie - predvianočné posedenie zamestnancov školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
SK SATEX INT Bratislava s.r.o. |
44216181 |
|
600,00 € |
17.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2018/GymVr) |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 07/03/2018/PZS zo dňa 21.02.2018 o vykonaní pracovnej zdravotnej služby |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové |
36092479 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
0,00 € |
16.12.2019 |
|
31.12.2020 |
16.12.2019 |
Mgr. Henrieta Gromanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0165/19 |
kancelársky materiál, uč.pomôcky |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Peter Puvák - Fancyzebra - Presents |
41297717 |
|
517,63 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0068/19 |
Objednávame si u Vás v celkovej cene 1 171,15 € s DPH:
- Licencia OS WINDOWS 10: 4 počítače
- Inštalácia OS WINDOWS 10: 4 počítače
- Licencia ESET: 4 počítače |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
1 171,15 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/19 |
nákup 2 dataprojektorov - učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
570,00 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0066/19 |
Objednávame si u Vás účasť mzdovej účtovníčky na seminári k novinkám verzie PAM 34.04 konanom dňa 16.12.2019 v Trnave v cene 54 € s DPH. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0067/19 |
Objednávka č. 58/12/2019
Objednávame si u Vás dataprojektory v celkovej cene 570 € s DPH:
- Dataprojektor OPTOMA H183 X v cene 320 € s DPH
- Dataprojektor OPTOMA H183 X bez ovládača v cene v cene 250 € s DPH
|
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
570,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0069/19 |
Objednávame si u kancelársky materiál uvedený v prílohe objednávky v celkovej cene 544,35 € s DPH. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Peter Puvák - Fancyzebra - Presents |
41297717 |
|
544,35 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/19 |
Čistiaci a hygienický materiál |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
|
660,07 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 6/2013/GymVr) |
Dodatok k zmluve o dodávke plynu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové |
36092479 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
10.12.2019 |
01.01.2020 |
|
10.12.2019 |
Mgr. Henrieta Gromanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0156/19 |
poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi za 4. štvrťrok 2019 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové |
36092479 |
Vladimír Reško |
40751856 |
|
174,26 € |
10.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
