| DFB0006/24 |
VaS 12-2023 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
29,17 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
VaS 12-2023 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
233,93 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Ubytovanie+strava LK 1.termín |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CK Čekan |
10929932 |
|
5 100,00 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Teplo za 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4 877,81 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
El.energia 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Výkon zodpov.osoby 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Internet 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
