| DFB0095/24 |
VaS tel. za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
36,85 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Plyn tel. 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
El.energia tel.4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Teplo-doplatok za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
108,25 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Autobusová preprava žiakov-múzeum Sereď |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
180,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Oprava poruchy-výpadok el.energie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
78,36 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Revízie za 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Oprava kamerového systému |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
196,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
VaS 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
263,30 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Služby CWS 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
53,92 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Prenájom kopír.zariadenia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
64,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Kópie zbor.+učitil.miest. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
237,11 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
El.energia preplatok za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-93,11 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
141,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Mobil.tel.RŠ 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
52,46 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Vyúčtovanie rozdielu cien (1-2 2024) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-10 725,12 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Kópie ZRŠ I.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
78,25 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
El.energia záloha za 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Vypracovanie internej smernice-registratúra |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Služby-výplatné pásky I.Q 2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,74 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Telefón za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Teplo záloha za 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Likvidácia biolog.odpadu I.Q 2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
82,50 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Online seminár-sekret. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Združenie obcí-region.vzdel.centrum Nitra |
34006656 |
|
40,00 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Ročné vyúčtovanie tepla r.2023 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 938,24 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Obedy 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
146,50 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PivRest, s.r.o. |
52854060 |
|
1 176,71 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Dotační žiaci-obedy za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 276,50 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na započítanie vykonaných stavebných prác do nájmu veľkej telocvične |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Dipl.Ing.Ratulovský Július |
37248871 |
|
757,20 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Služby CWS 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
93,19 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
