| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 22/2019/GymHl) |
platba nájomného |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 082,91 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/GymHl |
prenájom MFR zariadenia RICOH MPC 3003 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
0,01 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/GymHl |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 484,80 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0140/25 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
142,07 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
166,57 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Kancel.+hyg.mater. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
344,40 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávam si u Vás tento tovar:
0301216 Kancelársky papier Plano universal A4 80g- 50bal.
9800773 Utierky papierové Z-Z skladané zelené 5000ks -10bal.
Cena celkom 344,40€.
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Dobrý deň,
Objednávame si u Vás tento tovar:
504-10071 Domestos 5l citrus fresh- 8ks
Fixinela na hrdzu a vodný kameň 5l 6666-6ks
Predpokladaná cena celkom:166,58€.
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás čistiaci prostriedok-Jar professional Expert 5l-10ks.
Celková cena:142,07€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/25 |
Odvoz a likvid.biolog.odpadu II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
84,56 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Toner do fareb.tlačiarne HP-HO |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
86,10 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Služby CWS 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,71 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
VaS za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
299,57 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
95,61 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Mobil.tel.RŠ 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
59,71 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-241,96 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás repasovaný toner do farebnej tlačiarne HP Color MFP M479dn- W2032X HP415X-yellow 1ks.
Cena celkom 86,10 €. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/25 |
Elektromontážne práce-prekládka nápoj.automatu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
166,76 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Obedy-MS 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
235,85 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
