| Zmluva č. 19/2026/GymHl |
Darovacia zmluva |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Galánek Peter |
|
|
0,00 € |
11.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0074/26 |
Objednávame si u Vás toner do zariadenia OKI MC 883 dn-typ tonera 45862818 black na 15.000 strán -1 kus.
Cena celkom:79,83 s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
0,00 € |
10.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0075/26 |
Objednávame si u Vás tovar:
Vínan sodno-draselný 500g-1ks
Chlorečnan sodný 99% 100g-1ks
Manganistan draselný 1kg-1ks
Dusičnan amónny 1kg-1ks
Jód resublimovaný 250g-1ks
Resorcín čistý 50g-1ks
Amoniak 26%-5l-1ks
+doručenie.
Cena celkom:171,82 s DPH.
Faktúru |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
0,00 € |
10.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0280/26 |
Projekt Tesco-vratka platby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
INSGRAF |
47078839 |
|
-583,90 € |
02.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
Objednávame si u Vás gastro váhu LILA SCALE LSW-D15 v počte 1 kus s overením a dopravou.
Cena celkom:157,44 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kontroltech, s.r.o. |
36335479 |
|
0,00 € |
27.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0072/26 |
Objednávame si u Vás tovar - drez StrongSinks S1 Nisa - 1ks.
Cena celkom: 59 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Hroch, s.r.o. |
47562153 |
|
0,00 € |
26.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
Objednávame si u Vás prípravu reklamných podkladov, nastavenie, spustenie a správu kampaní na mesiace-november, december 2026, január a časť februára 2027.
Celková suma je 688,80 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Shield one, s.r.o. |
47193883 |
|
0,00 € |
23.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0270/26 |
Príprava reklamných podkladov, nastavenie a správa kampaní 11,12-2026 a 1,2-2027 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Shield one, s.r.o. |
47193883 |
|
688,80 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2026/GymHl |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
80,00 € |
21.10.2026 |
|
25.10.2026 |
21.10.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0070/26 |
Objednávame si u Vás tovar:
Krém na ruky Arad 250ml-10ks
Belle Jardin SOS krém na ruky 100ml-2ks
Vrecia na odpad-120l-10ks
Vrecia na odpad 60l-2ks
Cena celkom 74,30€ s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PAPERMAX |
04296966 |
|
0,00 € |
21.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/26 |
Hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PAPERMAX |
04296966 |
|
74,30 € |
21.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Dovoz zeminy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
STROM, s.r.o. |
51974606 |
|
369,00 € |
21.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Virtuálna knižnica na r.2027 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
292,15 € |
21.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Obrazový valec do kopírky OKI MC883 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
145,88 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Objednávame si u Vás čierny obrazový valec do multifunkčného zariadenia OKI MC883-44844472-1 ks.
Cena celkom:145,88 s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
0,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0068/26 |
Objednávame si u Vás dovoz zeminy.
Cena celkom:369€ s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
STROM, s.r.o. |
51974606 |
|
0,00 € |
16.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/26 |
Oprava termost.hlavice vykurovania |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
41,82 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
Materiál-Projekt Tesco |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
INSGRAF |
47078839 |
|
583,90 € |
14.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
