| Zmluva č. 21/2019/GymHl |
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
0,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2019/GymHl |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sanák Tibor, JUDr. |
|
|
150,00 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0237/19 |
kancelársky papier -Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
43,02 € |
26.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
kancel potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
441,20 € |
26.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
revízia športového náradia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
91,00 € |
26.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2019/GymHl |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
26.11.2019 |
|
27.11.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0231/19 |
študentský časopis -poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky Viral |
52247040 |
|
9,90 € |
25.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
reklamné predmety s logom školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
300,58 € |
25.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
reklamné predmety s logom školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
34,49 € |
25.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
náradie-fúrik, lopaty, rýle, hrable |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
R. Cibulka - Fermat Náradie |
35107901 |
|
261,16 € |
25.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
Akuskrutkovač, teplovzdušná pištoľ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
R. Cibulka - Fermat Náradie |
35107901 |
|
179,00 € |
25.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
poplatok za seminár /RŠ,ZRŠ/ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol.,s.r.o. |
50341286 |
|
80,00 € |
21.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
Trezor -HO |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Safetronics a.s. |
36029203 |
|
1 519,20 € |
21.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
služby - koberce |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
39,49 € |
20.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
plyn 112019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
213,04 € |
19.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
VaS 102019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
60,02 € |
19.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
elek. energia 112019 -TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
19.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
tonery |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
127,20 € |
19.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
revízie 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,40 € |
14.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
elek energia dopl za 102019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
203,79 € |
14.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
