| DFB0068/24 |
Internet 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Revízie 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Vzdelávací program pre žiakov a pedagógov 3.časť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj |
42261970 |
|
830,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
VaS za 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
327,82 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
El.energia tel. 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Plyn tel.3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
VaS tel.2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
28,26 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
LK-ubytovanie+strava 2.termín |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CK Čekan |
10929932 |
|
4 650,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Prezentácia regiónu-skladaná mapa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
360,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
El.energia-doplatok za 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
33,71 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Telefón 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,74 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Mobil.tel.RŠ 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
45,20 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
SKILLFILL s.r.o. |
53635221 |
|
480,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Teplo-doplatok za 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 184,75 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
El.energia za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Teplo za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Dotační žiaci-obedy za 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 316,10 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Obedy 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
239,50 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Réžijné náklady-obedy 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 140,02 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
37,55 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Služby BOZP 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Výkon zodpoved.osoby 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Internet 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Toner-Infovek |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
34,80 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Všeobecný materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Armat, s.r.o. |
50751492 |
|
121,98 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Služby CWS 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
93,19 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Uhlová brúska+materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
R. Cibulka - Fermat Náradie |
35107901 |
|
121,84 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Služby technika PO I.Q 2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
El.energia záloha 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Virtualna knižnica-Zborovňa na r.2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
282,67 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
