| DFB0037/26 |
Ubytovanie a plná penzia pre žiakov-lyžiarsky kurz 2.termín 8.2.-13.2.2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CK Čekan |
10929932 |
|
5 250,00 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
Kultúrne podujatie pre zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
72,00 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Webinár-online |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
45,00 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
VaS za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
326,25 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
Služby CWS 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
95,52 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Mobil.tel.RŠ 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
63,25 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
468,61 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Krtkovanie kanalizácie vo WC chlapci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MJK Services s. r. o. |
52759971 |
|
150,00 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Telefón za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,77 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Študentský časopis-ročný poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky Viral |
52247040 |
|
48,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Réžijné náklady za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
945,70 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Obedy za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
193,00 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 306,90 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Internet za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Výkon zodp.osoby za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Teplo za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 230,04 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Služby BOZP za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
El.energia za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
181,70 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/26 |
Ostatní žiaci obedy za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
4 284,00 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Seminár PaM |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
80,93 € |
28.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Krtkovanie kanalizácie s monitoringom vo WC |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MJK Services s. r. o. |
52759971 |
|
170,00 € |
23.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
VaS tel.za 10-12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
125,13 € |
23.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
El.energia tel.za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
23.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Plyn tel.za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
23.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
