| DFB0047/24 |
Služby BOZP 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Výkon zodpoved.osoby 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Internet 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Toner-Infovek |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
34,80 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Všeobecný materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Armat, s.r.o. |
50751492 |
|
121,98 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Služby CWS 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
93,19 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás toner-typ TN2421 1 ks. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0008/24 |
Objednávame si u Vás Uhlovú brúsku 9558NB 1 ks+materiál. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
R. Cibulka - Fermat Náradie |
35107901 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie s plnou penziou pre 32 žiakov, 3 pedagogických zamestnancov a 1 zdravotníka na lyžiarsky kurz v termíne od 25.2. do 2.3.2024. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CK Čekan |
10929932 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/24 |
Uhlová brúska+materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
R. Cibulka - Fermat Náradie |
35107901 |
|
121,84 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás materiál podľa našej požiadavky. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Armat, s.r.o. |
50751492 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/GymHl |
Zmluva č.2440274004-kúpa mobilného telefónu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
276,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0040/24 |
Služby technika PO I.Q 2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
El.energia záloha 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Virtualna knižnica-Zborovňa na r.2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
282,67 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
VaS 1-2024 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
28,82 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Plyn 2-2024 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
El.energia 2-2024 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Revízie 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Vzdelávací program pre žiakov a učiteľov 2.časť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj |
42261970 |
|
830,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
