| DFB0166/20 |
Dezinfekčné stojany-3ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rangl Erik - Reklama |
35495979 |
|
203,40 € |
28.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
177,72 € |
27.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Jednorázové rúška |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
576,00 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
Dezinfekcia na ruky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
348,00 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
Stavebný dozor-výmena kopilitu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Realstav Kr.spol.s r.o. |
46484370 |
|
480,00 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
Dezinf.prostr.+mater. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
510,30 € |
20.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
Zásobníky na mydlo+pap.utierky+dezinf.mater. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
475,75 € |
19.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
El.energia-preplatok za 7-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-133,62 € |
10.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
El.energia 8-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
10.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
Plyn 8-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
158,99 € |
10.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
VaS 7-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
25,86 € |
10.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
VaS 7-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
203,40 € |
10.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
Teplo 8-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 831,32 € |
05.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
VaS TE 062020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
31,91 € |
16.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
inzerát - Pardon |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
13,68 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
VaS 062020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
266,62 € |
14.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
ročný poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
180,00 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
odstránenie závad po revízií |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
351,55 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
knižná väzba - projekt Erasmus 1 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radimír Gašpar - RGE DESIGN |
43781179 |
|
39,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
telefón 062020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,46 € |
10.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
