| DFB0184/20 |
VaS 8-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
45,56 € |
09.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
El.energia 9-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
09.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
Plyn 9-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
158,99 € |
09.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Telefón 8-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,25 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2020/GymHl |
Stavebný dozor nad zhotovením stavby "Zateplenie objektu-III.etapa Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REALSTAV KR, spol. s r.o. |
46484370 |
|
1 500,00 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0174/20 |
Výmena podlahy v miestnosti č.4-prízemie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Red cube construction |
35761911 |
|
5 999,76 € |
03.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Terminál na meranie telesnej teploty |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MOREZ Group |
36659126 |
|
1 242,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
BOZP služby 8-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Digitálny mikroskop-projekt ZSE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vedius Soft |
27440354 |
|
92,89 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
Bezdotykové dávkovače dezinfekcie-4ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
287,52 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
Revízie 8-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
451,20 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
El.energia 9-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
372,77 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
Autolekárnička-6 ks-projekt ZSE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
SIMA Corp |
50641239 |
|
37,30 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Teplo 9-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 831,32 € |
03.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2020/GymHl |
Zateplenie objektu-III.etapa-Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
A.DOM, s r.o. |
34116516 |
|
66 094,80 € |
02.09.2020 |
|
|
03.09.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0170/20 |
Digitálna váha-projekt ZSE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Učebné pomôcky Slovakia |
45932212 |
|
212,94 € |
02.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
Výkon zodpovednej osoby 9-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
02.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
Internet 9-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
149,58 € |
02.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Podnosy do výdajne stravy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ARC International |
44490437 |
|
323,52 € |
28.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
